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内部控制体系设计

时间:2012-4-10 16:14:34  作者:horizon  来自:原创  浏览:

 

【项目概述】
内部控制体系是从维护企业资产完整、保证会计信息及其他信息的真实可靠,提高经营活动效率和效果,以及贯彻执行企业经营战略和最终实现企业的经营目标,并使各利益相关者的利益得以实现的目的出发,由企业的董事会、管理层及其他人员共同参与建立一个由控制环境、风险评估机制、控制活动等要素形成的,且借助于信息与沟通和监督等来发挥其控制、调节、防护、反馈功能的有机控制系统。建立科学、完善的内部控制体系是完善现代企业制度,加强企业管理、防止控制弱化的重要手段。
 
【项目价值】
² 系统评估企业风险,使领导对企业风险状况心中有数。
² 梳理关键控制点,制定相应内控措施,是企业风险整体受控。
² 建立系统的内部控制流程和规范,指导企业经营管理活动。
² 优化企业内控环境,提高企业风险控制和防范意识。
² 建立符合上市要求的内控制度和程序,通过上市内控评估。
 
【项目思路】
² 对企业现有的内部控制环境和现状进行评估。
² 从内部控制环境、内部控制风险、内部控制活动和内部控制信息等方面进行系统的诊断。
² 根据系统诊断结果,规划内部控制体系框架。
² 在内控体系框架下,帮助企业建立内部控制基本规范、具体规范和内控操作手册。
² 辅导企业实施,在实施过程中持续改进。
 
【项目成果】
² 《内控环境及现状评价报告》
² 《内控体系整体设计报告》
² 《业务流程和关键控制点分析》
² 《内部控制基本规范》
² 《内部控制具体规范》
² 《内部控制操作手册》
² ……


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